Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

6. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp3.607.544.923.853,00 bertambah sebesar Rp572.159.929.880,00 sehingga menjadi Rp4.179.704.853.733,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah
1. Semula

Rp3.078.409.946.792,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp515.758.096.543,00 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp3.594.168.043.335,00
b. Belanja Daerah
1. Semula

Rp3.513.629.673.853,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp572.159.929.880,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp4.085.789.603.733,00
c. Pembiayaan daerah
1. Penerimaan pembiayaan a) Semula Rp529.134.977.061,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp56.401.833.337,00 Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp585.536.810.398,00

2. Pengeluaran pembiayaan a) Semula Rp93.915.250.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp93.915.250.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp491.621.560.398,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp0,00

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah
1. Semula

Rp1.477.712.737.315,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp65.330.848.554,00 Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp1.543.043.585.869,00
b. Pendapatan transfer
1. Semula

Rp1.600.697.209.477,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp450.427.247.989,00 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.051.124.457.466,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. Semula

Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan

Rp0,00

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
a. Pajak Daerah
1. Semula

Rp1.222.078.776.412,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp59.000.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp1.281.078.776.412,00
b. Retribusi Daerah
1. Semula Rp39.340.996.602,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp708.246.309,00) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp38.632.750.293,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1. Semula Rp27.071.215.126,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp6.661.640.152,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp20.409.574.974,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. Semula Rp189.221.749.175,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp13.700.735.015,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp202.922.484.190,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
a. Transfer pemerintah pusat
1. Semula

Rp1.106.434.193.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp209.861.641.569,00 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp1.316.295.834.569,00
b. Transfer antar daerah
1. Semula

Rp494.263.016.477,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp240.565.606.420,00 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan

Rp734.828.622.897,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
a. Semula Rp0,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Belanja operasional;
1. Semula

Rp2.646.860.902.885,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp314.913.511.876,63 Jumlah Belanja operasional setelah perubahan

Rp2.961.774.414.761,63

b. Belanja modal;
1. Semula

Rp757.868.770.968,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp260.564.877.606,00 Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp1.018.433.648.574,00
c. Belanja tidak terduga;
1. Semula

Rp108.900.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp3.318.459.602,63) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp105.581.540.397,37
d. Belanja transfer;
1. Semula

Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Rp0,00

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
a. Belanja Pegawai
1. Semula

Rp1.078.153.777.125,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp74.556.239.708,63 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp1.152.710.016.833,63
b. Belanja Barang dan jasa
1. Semula

Rp1.443.395.834.208,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp197.396.611.880,00 Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp1.640.792.446.088,00
c. Belanja bunga
1. Semula

Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp0,00
d. Belanja Subsidi
1. Semula

Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp0,00

e. Belanja Hibah
1. Semula Rp52.672.852.302,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp39.421.410.288,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp92.094.262.590,00
f. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp72.638.439.250,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp3.539.250.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp76.177.689.250,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
a. Belanja modal tanah
1. Semula

Rp87.939.050.054,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp11.281.086.000,00 Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp99.220.136.054,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin
1. Semula

Rp140.404.447.621,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp127.692.514.004,00 Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan

Rp268.096.961.625,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan
1. Semula

Rp122.832.594.903,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp8.289.142.294,00 Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan

Rp131.121.737.197,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
1. Semula

Rp373.509.642.922,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp113.502.059.959,00 Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan

Rp487.011.702.881,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya
1. Semula

Rp31.068.280.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp1.914.830.817,00 Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp32.983.110.817,00

f. Belanja modal aset lainnya
1. Semula

Rp2.114.755.468,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp2.114.755.468,00)

Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan

Rp0,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
a. Semula

Rp108.900.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) (Rp3.318.459.602,63)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp105.581.540.397,37
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :
a. Belanja bagi hasil
1. Semula

Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp0,00
b. Belanja bantuan keuangan
1. Semula

Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp0,00

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
a. Penerimaan pembiayaan
1. Semula

Rp529.134.977.061,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp56.401.833.337,00 Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp585.536.810.398,00
b. Pengeluaran pembiayaan
1. Semula

Rp93.915.250.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp93.915.250.000,00

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1. Semula Rp529.134.977.061,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp56.401.833.337,00 Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp585.536.810.398,00
b. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
a. Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00
b. Penyertaan Modal Daerah
1. Semula Rp93.915.250.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp93.915.250.000,00
c. Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah Lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I

: Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

b. Lampiran II :

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

c. Lampiran III :

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis.

d. Lampiran IV :

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran.

e. Lampiran V :

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM.

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Wali Kota MENETAPKAN Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.
Ditetapkan di Depok pada tanggal 31 Oktober 2022 WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 31 Oktober 2022 3 November 20214 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 132021 NOMOR 15 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT :
(14/215/2022)